Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7010715037 |
Číslo faktúry: |
FP /0137/019 |
Číslo zmluvy: |
č. 140257816 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
TJ SOKOL - opravná faktúra plyn |
Fakturovaná suma s DPH: |
-989,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
TJ Sokol plyn 2018 |
Dátum doručenia: |
02.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.05.2019 |
Dátum úhrady: |
10.05.2019 |
Súbor: |
FP_0137_019 |
Zverejnené: |
17.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov